根据厅党组统一部署，2023年5月24日至6月2日，厅党组第二巡察组对毗河管理处党支部进行了常规巡察，8月18日，厅党组第二巡察组向毗河管理处党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、落实巡察整改主体责任情况

（一）组织领导方面

坚持问题导向，列出问题清单，逐一分析原因，逐项细化研究，分类施策制定整改措施，做到整改不折不扣、一项不漏。为加强对整改工作的领导，明确整改责任，确保整改取得实效，成立了巡察整改工作领导小组及巡察工作联络组，制定印发了《落实厅党组第二巡察组反馈意见整改方案》，压紧压实整改工作责任，先后召开了巡察整改动员会、专题民主生活会、推进会，及时向中心党委报送了民主生活会相关材料、整改方案及整改落实台账。

（二）责任落实方面

针对巡察组指出的4类12个问题30项任务清单，制定巡察反馈意见整改清单，针对巡察反馈意见细化分解问题，研究制定整改措施。由主要领导全局统筹，分管领导具体负责，各科室负责人落实整改事项，毗河管理处每位同志按照职责分工，具体落实每一项整改措施，切实把问题摆出来，把整改责任压下去，坚持“清单制+责任制+销号制”，明确清单任务，强化监督检查执行，推动“三张清单”的落地落实，防止整改方向“跑偏”、责任“落空”、措施“空转”。

（三）监督检查方面

坚持把巡察与抓好日常监督结合起来，毗河管理处党支部、纪检一室、人事部门对照巡察整改清单督促巡察整改日常工作，注重指导督促、跟踪问效，坚决杜绝“走过场”“做样子”。通过支委会议研究推进巡察整改工作，每周跟踪、执行阶段汇报，实时跟进整改进度。对某些整改进度缓慢、整改资料不全以及历史遗留问题，会上深刻剖析问题发生原因，重点攻坚、狠抓落实，落实专人跟进、限期整改。

二、巡察组反馈问题整改落实情况

（一）落实党的路线方针政策和上级决策部署方面

1.针对巡察反馈“传达学习上级文件和会议精神不到位”问题

整改情况：一是组织集中学习《关于创新投融资体制机制加大水利投入的实施意见》等重要政策性文件，以及《四川省水利厅关于开展水权与水价改革试点工作的通知》等文件精神。二是按照《2023年党支部理论学习计划》要求，加强认识、提高站位，及时传达中央、省重要法律法规以及厅党组、中心党委的部署及工作会议精神，制定会议台账，确保上级重要文件和会议精神及时传达到位。

2.针对巡察反馈“履行核心职能有短板”问题

整改情况：一是针对超取水许可供水问题，我处赓即以正式文件形式分别向三家用水户发函，及时督促按取水许可量取水。二是对《水资源管理条例》《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》等相关法律法规进行了集中学习，严格水资源管理“三条红线”，每月及时督促各用水户，按取水许可量取水，严禁超许可证量供水；对超许可取水量供水的用水户，及时督促办理增量取水许可证。三是加强工程项目等规章制度学习，明确职能职责。组织人员参加水利工程档案管理业务技能、常见工程险情和抢护方法及工程安全管理培训。

（二）落实全面从严治党战略部署方面

3.针对巡察反馈“落实全面从严治党主体责任不到位”问题

整改情况：一是重新完善支部书记、班子成员、科室负责人廉政建设责任清单，及时更新了管理处、班子成员廉政风险防控台账。二是持续加强党风廉政建设，建立了5项党风廉政建设主体责任清单。将党风廉政建设工作任务细化落实到班子成员和业务科室负责人及全体职工。三是按照处机构设置职责逐一梳理廉政风险点。建立健全单位权力运行流程图，不断强化内控管理。

4.针对巡察反馈“‘分片纪检监督’的作用发挥不够充分”问题

整改情况：一是现已落实纪检专职人员，在今后的会议记录中均对纪检人员列席专门做了标注。二是召开处长办公会、支委会，研究三重一大相关工作时，积极与纪检一室书记报备邀请参会，书记若不能参会，要主动将会议纪要等相关材料报送都发中心专职纪委副书记、纪检监督一室负责人审阅。

5.针对巡察反馈“执行政府采购规定不严格”问题

整改情况：一是分管领导领学《四川省都江堰水利发展中心招标采购管理办法》《资金管理办法》等制度，加强对政府采购相关文件、制度的学习，在项目采购过程中将严格按照《政府采购需求管理办法》等法律法规的相关规定执行，规范采购流程，严把采购关口，杜绝违规采购的现象发生。二是组织业务人员参加业务技能培训，提高业务经办人员业务能力和工作仔细度。

6.针对巡察反馈“执行‘三公经费’管理规定不严”问题

整改情况：一是修订印发了《毗河管理处公务接待管理办法》《毗河管理处驾驶员及车辆管理办法》，进一步规范公务接待管理，明确了车辆加油、维修、保险、清洗等事项。二是组织办公室、财务等相关人员集中学习《毗河管理处资金管理办法》等规章制度，增强公务接待规范意识，使报账资料齐备、合规。

7.针对巡察反馈“财务管理不规范，相关制度执行不到位”问题

整改情况：一是建立健全内控管理制度，严格按照《会计法》及相关财经制度规定，规范报销，对原始报销资料不齐全的予以退回，同时，加强财务审批、及时自查、认真履行监督审核责任。二是在全处范围内开展因公出差差旅费报销情况自查，规范出差审批管理及报销程序，对职工出差报销进行严格审查。三是制定印发《公务卡管理办法》，进一步提高支出透明度，加强公务卡使用管理。为全处职工办理完成公务卡，将按照公务卡强制结算目录制度，严格执行公务卡结算。

（三）落实新时代党的组织路线方面

8.针对巡察反馈“执行民主集中制不够严格”问题

整改情况：一是规范了大额资金开支使用程序。印发了《“三重一大”制度实施办法》，明确了经费开支决策程序。修订印发了《处长办公（扩大）会会议制度》，进一步规范了研究讨论请示事项。二是加强单位内部控制管理，严格资金支付计划、执行与管理，确保各项决策规范、科学、合理。三是加强相关业务人员思想教育和业务培训，提高业务人员思想认识和综合业务水平。四是加强行业法律法规、单位规章制度的学习，严禁类似问题再次出现。行政人员加强业务知识学习，规范会议议事决策过程记录，及时规范会议记录，确保会议记录准确、严密、详细。

9.针对巡察反馈“党员发展过程不严谨，入党资料审核把关不严”问题

整改情况：一是在后续发展党员的过程中，按照党员发展程序，及时完善相关资料，存入档案。二是加强党建业务知识学习，严格按照党章等规定，切实按照发展党员的五大步流程，确保流程整体性。从递交入党申请书到材料归档，每个环节严格审核把关，对标对准执行好各项规定，确保系统性。

10.针对巡察反馈“执行人事政策不够到位”问题

整改情况：一是按照《四川省住房和城乡建设厅等关于印发〈四川省工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治方案〉的通知》在全处范围内开展了复核清查工作，严格人事制度管理。二是对《四川省都江堰水利发展中心干部管理暂行办法》《四川省都江堰水利发展中心人才流动管理办法》等制度办法进行集中学习，提升认识，切实增强责任心，加强学习，积极提升专业素养。三是按照《关于进一步加强因私出国（境）证件管理的通知》要求，开展了出国境证件复核清查工作，建立管理台账，明确专人进行日常监督管理。

11.针对巡察反馈“对公文的审核把关不够细致，一定程度上存在形式主义”问题

整改情况：一是修订印发《谈心谈话制度实施办法》《整治领导干部不担当不作为问题的办法》。二是组织人员参加政务工作培训，提升业务技能。党员干部加强理论学习，学习借鉴要积极主动思考，坚决杜绝照搬照抄。支部书记、分管领导及相关科室负责人要严格文件的审核，把好发文关。三是行政、党务人员严把审核关，利用OA平台增加二次审核校对步骤，建立发文台账。安排专人对2022年、2023年发文登记、审签单、清稿、红头文件进行再整理，对未编页码、字体不规范、正文序号个别错误等情况及时纠错，重新存档。四是修订完善《公文管理办法》，使公文处理工作规范化、制度化、科学化。落实分级负责、层层把关制度，在OA公文审签中设置初审、复审、校对等审核步骤，进一步加强公文审核把关工作，落实分级负责、层层把关制度，规范审核程序，确保每个公文处理环节审核留痕、把关到位。

（四）落实巡视等监督发现问题和主题教育检视问题整改方案

12.针对巡察反馈“落实专项检查、审计等整改要求不到位”问题

整改情况：一是制定印发《毗河管理处国有资产管理办法（试行）》，明确资产管理流程和使用责任人，在日常资产管理过程中，及时完成资产卡片及账务登记，严格落实制度要求，规范国有资产管理。二是召开会议集中学习《四川省都江堰水利发展中心财务管理办法》《四川省都江堰水利发展中心国有资产管理办法》等制度办法，组织财务人员参加了厅直系统财务管理培训以及会计继续教育学习。严格报销单据审核，加强对原始单据的审核，特别是充分发挥内部复核的作用，夯实会计基础。做到层层把关审核报账材料，杜绝单据不全的入账现象。

三、巩固和深化巡察整改的工作打算

（一）建章立制，健全长效机制

毗河管理处把建章立制与落实整改结合起来，针对存在的突出问题，建立健全各项内控制度。毗河管理处支委在充分讨论的基础上，经认真分析研究，结合单位工作实际，在绩效管理考核、廉政风险防控机制建设、谈心谈话制度、整治领导干部不担当、不作为问题、公文管理、公务卡管理、驾驶员及车辆管理等方面新建制度1个，修改完善规章制度6个。

（二）注重实效，以整改促提升

毗河管理处将巡察整改作为当前工作的重中之重，融入日常工作当中，将巡察整改责任落实到具体部门、落实到单位个人，将巡察整改与作风整顿有机结合，以提升工作质效为最终目的，从根本上达到标本兼治的效果。

（三）开展“回头看”，巩固成效

毗河管理处坚持巡察整改“见人见事见制度”，成果运用“管人管事管长远”，把巡察整改作为规范单位管理、提升工作质效的良好契机。本着巡察整改问题“不能绕”、巡察整改标准“不能低”、巡察整改时间“不能拖”，以高度的政治担当和责任意识切实履行主体责任，积极主动、认真负责抓实抓好巡察整改工作，巩固巡察整改成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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                                                 中共四川省都江堰水利发展中心毗河管理处支部委员会

                                  2024年5月15日