2024年以来，人民渠第二管理处内控系统纳入都江堰灌区一体化内控系统整合，管理处高度重视内控制度建设，全面推动内控系统应用，积极引导全员参与内部控制工作中，切实营造良好的内控环境。

健全内控体系，提升防控质量。坚持问题导向，健全内控制度，成立内控领导小组，制定建设实施方案，明确责任人、归口管理部门和实施流程，严格无预算不支出，确保内控工作规范运行。

优化岗位设置，形成制约机制。优化设置录入、送审、审批等岗位，形成相互制约、相互监督的工作机制。创新分设收入核算类会计、公用经费核算类会计、项目核算类会计等，确保每项费用资金来源支付途径准确，具体核算与费用支出资金来源吻合，全面降低支付核算误差。

查漏补缺，优化流程。在内控运行过程中，及时收集反馈意见，提炼总结工作亮点，深入查找问题与不足，实现流程不断优化，助力内控工作落地见效。

下一步，人民渠第二管理处将按照都发中心内控发展规划，持续不断推动内部控制体系落地实施和优化升级。（财资科 王菁）